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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4411	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1451/2018.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	SERVIÇO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1451/2018.	130,00
24/04/2018	SERVIÇO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1451/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		130,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000665 PAGTO. REF. EMPENHO 004411/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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