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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4412	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE RAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FRETE DE 2.610KG DE RAÇÃO CANINA DOADA PELA EMPRESA PIAN ALIMENTOS DA CIDADE DE PARAÍ-RS, CFE MEMORANDO SAP Nº 167/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1460/2018.	1.450,00	1.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	SERVIÇO TRANSPORTE RAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FRETE DE 2.610KG DE RAÇÃO CANINA DOADA PELA EMPRESA PIAN ALIMENTOS DA CIDADE DE PARAÍ-RS, CFE MEMORANDO SAP Nº 167/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1460/2018.	1.450,00
24/04/2018	SERVIÇO TRANSPORTE RAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FRETE DE 2.610KG DE RAÇÃO CANINA DOADA PELA EMPRESA PIAN ALIMENTOS DA CIDADE DE PARAÍ-RS, CFE MEMORANDO SAP Nº 167/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1460/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 131 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.450,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327482 PAGTO. REF. EMPENHO 004412/2018 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632			1.450,00
TOTAL		1.450,00	1.450,00	1.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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