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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMDUTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4416	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL DE AMBULATÓRIO KIT DERMA FREEZE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 416/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1462/2018.	361,00	361,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	MATERIAL DE AMBULATÓRIO KIT DERMA FREEZE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 416/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1462/2018.	361,00
19/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 416/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1462/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6711 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		361,00
26/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004416/2018 EMDUTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 26639			361,00
TOTAL		361,00	361,00	361,00
SALDO A PAGAR				0,00