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Exercício: 2018
Nome do Credor: LAURO VOGEL CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4417	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO CONTROLE DE ESTOQUE- ALMOXARIFADO JUNTO A DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 02/05/18 ÁS 13H E RETORNO DIA 04/05/18 ÁS 23H CFE. MEMORANDO INTERNO 165/2018.	0,00	539,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO CONTROLE DE ESTOQUE- ALMOXARIFADO JUNTO A DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 02/05/18 ÁS 13H E RETORNO DIA 04/05/18 ÁS 23H CFE. MEMORANDO INTERNO 165/2018.	539,00
18/04/2018	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO CONTROLE DE ESTOQUE- ALMOXARIFADO JUNTO A DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 02/05/18 ÁS 13H E RETORNO DIA 04/05/18 ÁS 23H CFE. MEMORANDO INTERNO 165/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		539,00
24/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004417/2018 LAURO VOGEL CAMPOS - 4233			539,00
TOTAL		539,00	539,00	539,00
SALDO A PAGAR				0,00