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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	442	Data de lançamento:	08/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA	7,20	360,00
50.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 0003/2018, PREGÃO PMI014-2017 SRP E CONTRATO Nº 037-2017.	28,30	1.415,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2018	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 0003/2018, PREGÃO PMI014-2017 SRP E CONTRATO Nº 037-2017.	1.775,00
16/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 0003/2018, PREGÃO PMI014-2017 SRP E CONTRATO Nº 037-2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 017.891.847 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.775,00
24/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853065 PAGTO. REF. EMPENHO 000442/2018 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			1.775,00
TOTAL		1.775,00	1.775,00	1.775,00
SALDO A PAGAR				0,00