Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4422	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	OUTROS, SUPORTE TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 626/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1365/2018. EMPENHO COMPL. AO Nº 4260/2018.	0,00	2,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	OUTROS, SUPORTE TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 626/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1365/2018. EMPENHO COMPL. AO Nº 4260/2018.	2,00
19/04/2018	OUTROS, SUPORTE TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 626/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1365/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47903 ANEXA E TESTADA PELA COOR. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2,00
26/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327472 PAGTO. REF. EMPENHO 004422/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			2,00
TOTAL		2,00	2,00	2,00
SALDO A PAGAR				0,00