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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4423	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS,ARAME, GRAMPO, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 129/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1464/2018.	53,37	53,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	MATERIAIS DIVERSOS,ARAME, GRAMPO, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 129/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1464/2018.	53,37
03/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS,ARAME, GRAMPO, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 129/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1464/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48359 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.SOCIAL FABIANA RITTER GRAVE.		53,37
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853350 PAGTO. REF. EMPENHO 004423/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			53,37
TOTAL		53,37	53,37	53,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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