Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho

Número do empenho:	4430	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REDE HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE VASO SANITÁRIO, REPARO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E TROCA DE SUPORTE DE LÂMPADAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1474/2018.	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	SERVIÇO REDE HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE VASO SANITÁRIO, REPARO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E TROCA DE SUPORTE DE LÂMPADAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1474/2018.	270,00
24/04/2018	SERVIÇO REDE HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE VASO SANITÁRIO, REPARO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E TROCA DE SUPORTE DE LÂMPADAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1474/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 073 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		270,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327478 PAGTO. REF. EMPENHO 004430/2018 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®