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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho

Número do empenho:	4432	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO GERAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, CONSERTO DE VAZAMENTO REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1475/2018.	520,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	SERVIÇO GERAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, CONSERTO DE VAZAMENTO REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1475/2018.	520,00
24/04/2018	SERVIÇO GERAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, CONSERTO DE VAZAMENTO REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1475/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 074 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		520,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000371 PAGTO. REF. EMPENHO 004432/2018 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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