Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS( VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS RANGER IYB 6583; CONSERTO PNEUS SIENA PLACA IVM 1811 E PLACA IVC 4255)
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 725/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1469/2018.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
SERVIÇO PNEUS( VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS RANGER IYB 6583; CONSERTO PNEUS SIENA PLACA IVM 1811 E PLACA IVC 4255)
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 725/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1469/2018.
190,00
26/04/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 725/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1469/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/287 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DS CHAGAS.
190,00
30/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327486
PAGTO. REF. EMPENHO 004434/2018
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
