Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4436	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, TONERS SP377, 377DNF, 377SN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONERS SP377, 377 DNF E 377SN DESTINADOS PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA, POSTO ODONTOLÓGICO, SALA DE INFORMÁTICA E SALA DE ENDEMIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1478/2018.	200,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	OUTROS, TONERS SP377, 377DNF, 377SN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONERS SP377, 377 DNF E 377SN DESTINADOS PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA, POSTO ODONTOLÓGICO, SALA DE INFORMÁTICA E SALA DE ENDEMIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1478/2018.	600,00
24/04/2018	OUTROS, TONERS SP377, 377DNF, 377SN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONERS SP377, 377 DNF E 377SN DESTINADOS PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA, POSTO ODONTOLÓGICO, SALA DE INFORMÁTICA E SALA DE ENDEMIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1478/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5236 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VAEGAS PAVÃO DA CHAGAS.		600,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000373 PAGTO. REF. EMPENHO 004436/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00