Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4438
Data de lançamento:
19/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/AUGUSTO PESTANA-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO MUNICIPAL UTOPIA PARA O MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA-RS NO DIA 21/04/2018 NO ENCONTRO DE CORAIS, CFE MEMORANDO SE 394/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1479/2018.
560,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
TRANSPORTE P/AUGUSTO PESTANA-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO MUNICIPAL UTOPIA PARA O MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA-RS NO DIA 21/04/2018 NO ENCONTRO DE CORAIS, CFE MEMORANDO SE 394/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1479/2018.
560,00
26/04/2018
TRANSPORTE P/AUGUSTO PESTANA-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO MUNICIPAL UTOPIA PARA O MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA-RS NO DIA 21/04/2018 NO ENCONTRO DE CORAIS, CFE MEMORANDO SE 394/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1479/2018. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 274 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
