SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DOS BRINQUEDOS EXTERNOS, CORRIMÃOS E GRADES DA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 389/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1480/2018.
456,80
456,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DOS BRINQUEDOS EXTERNOS, CORRIMÃOS E GRADES DA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 389/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1480/2018.
456,80
03/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DOS BRINQUEDOS EXTERNOS, CORRIMÃOS E GRADES DA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 389/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1480/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 0733 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
456,80
09/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860658
PAGTO. REF. EMPENHO 004439/2018
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
456,80
TOTAL
456,80
456,80
456,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
