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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR BINSFELD

Dados do Empenho

Número do empenho:	444	Data de lançamento:	08/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE PARA BUSCAR MEDIMENTOS NA CIDADE DE IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 074/2018.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE PARA BUSCAR MEDIMENTOS NA CIDADE DE IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 074/2018.	400,00
08/01/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE PARA BUSCAR MEDIMENTOS NA CIDADE DE IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 074/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		400,00
23/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326999, 326998, 326997 PAGTO. REF. EMPENHO 000444/2018 ADEMAR BINSFELD - 5459			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	08/01/2018	44,00		Lançada
TOTAL		44,00

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