Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4440
Data de lançamento:
19/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, MANGUEIRAS, REGISTRO PARA FOGÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRESSO E PLANALTO E CRECHES PÔR DO SOL E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 393/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1481/2018.
774,60
774,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, MANGUEIRAS, REGISTRO PARA FOGÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRESSO E PLANALTO E CRECHES PÔR DO SOL E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 393/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1481/2018.
774,60
04/05/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, MANGUEIRAS, REGISTRO PARA FOGÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRESSO E PLANALTO E CRECHES PÔR DO SOL E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 393/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1481/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8979 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
774,60
09/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860657
PAGTO. REF. EMPENHO 004440/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
774,60
TOTAL
774,60
774,60
774,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
