Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4445	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GRAXA, Lubrificante Multifuncional EP NLGI-2 20 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE 20KG DE GRAXA DESTINADO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0401/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1484/2018.	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	GRAXA, Lubrificante Multifuncional EP NLGI-2 20 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE 20KG DE GRAXA DESTINADO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0401/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1484/2018.	290,00
11/05/2018	GRAXA, Lubrificante Multifuncional EP NLGI-2 20 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE 20KG DE GRAXA DESTINADO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0401/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1484/2018. ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		290,00
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853382 PAGTO. REF. EMPENHO 004445/2018 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®