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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4447	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS JUNTAS, RETENTOR, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD 11.000 FROTA 070 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0400/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1486/2018.	835,00	835,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	PEÇAS JUNTAS, RETENTOR, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD 11.000 FROTA 070 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0400/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1486/2018.	835,00
25/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD 11.000 FROTA 070 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0400/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1486/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/019126196 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		835,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000665 PAGTO. REF. EMPENHO 004447/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			835,00
TOTAL		835,00	835,00	835,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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