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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4456	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS PARA CHOQUE, GRADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173, CFE MMEORANDO SO 0394/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1491/2018.	2.090,00	2.090,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	PEÇAS PARA CHOQUE, GRADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173, CFE MMEORANDO SO 0394/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1491/2018.	2.090,00
13/06/2018	PEÇAS PARA CHOQUE, GRADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173, CFE MMEORANDO SO 0394/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1491/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.769.141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.090,00
15/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310120 PAGTO. REF. EMPENHO 004456/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			2.090,00
TOTAL		2.090,00	2.090,00	2.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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