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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4458	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE PARACHOQUE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DO PARACHOQUE DO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173, CFE MEMORANDO SO 0394/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1492/2018.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	SERVIÇO TROCA DE PARACHOQUE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DO PARACHOQUE DO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173, CFE MEMORANDO SO 0394/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1492/2018.	250,00
13/06/2018	SERVIÇO TROCA DE PARACHOQUE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DO PARACHOQUE DO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173, CFE MEMORANDO SO 0394/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1492/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 461 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		250,00
15/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310120 PAGTO. REF. EMPENHO 004458/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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