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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4462	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO PUBLICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001-2018 E 002-2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 174/2018.ORDEM DE SERVIÇO N] 1496/2018.	198,24	396,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	SERVIÇO PUBLICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001-2018 E 002-2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 174/2018.ORDEM DE SERVIÇO N] 1496/2018.	396,48
03/05/2018	SERVIÇO PUBLICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001-2018 E 002-2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 174/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1496/2018. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 824938 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		396,48
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853429 PAGTO. REF. EMPENHO 004462/2018 IMPRENSA NACIONAL - 26407			396,48
TOTAL		396,48	396,48	396,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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