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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4463	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 164 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1501/2018.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	SERVIÇO TROCA DE MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 164 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1501/2018.	80,00
12/09/2018	SERVIÇO TROCA DE MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 164 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1501/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 542 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		80,00
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853107 PAGTO. REF. EMPENHO 004463/2018 RENATO O. RISTOW E CIA LTDA - 21017			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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