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Exercício: 2018
Nome do Credor: QUERO QUERO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4466	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	OUTROS, MANGUEIRA P/LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E SUPORTE DESTINADA PARA LIMPEZA NO PRÉDIO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 656/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1499/2018.	4,50	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	OUTROS, MANGUEIRA P/LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E SUPORTE DESTINADA PARA LIMPEZA NO PRÉDIO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 656/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1499/2018.	135,00
08/05/2018	OUTROS, MANGUEIRA P/LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E SUPORTE DESTINADA PARA LIMPEZA NO PRÉDIO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 656/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1499/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 66608 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		135,00
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327590 PAGTO. REF. EMPENHO 004466/2018 QUERO QUERO SA - 3315			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00