Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4468
Data de lançamento:
20/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER BROTHER MFC L 2700DW
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS MFC 2700 DESTINADOS PARA ESF ALFRENO BRENNER E SEC.SAÚDE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1503/2018.
53,00
106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
OUTROS, TONER BROTHER MFC L 2700DW
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS MFC 2700 DESTINADOS PARA ESF ALFRENO BRENNER E SEC.SAÚDE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1503/2018.
106,00
14/05/2018
OUTROS, TONER BROTHER MFC L 2700DW
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS MFC 2700 DESTINADOS PARA ESF ALFRENO BRENNER E SEC.SAÚDE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1503/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9728 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
106,00
16/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000402
PAGTO. REF. EMPENHO 004468/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
106,00
TOTAL
106,00
106,00
106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
