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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	447	Data de lançamento:	09/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE MATERIAIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL/BOTIJÃO NA EMEI FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0014/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 16/2018.	44,75	44,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2018	KIT DE MATERIAIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL/BOTIJÃO NA EMEI FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0014/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 16/2018.	44,75
26/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL/BOTIJÃO NA EMEI FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0014/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 16/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/45793 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		44,75
31/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860315 PAGTO. REF. EMPENHO 000447/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			44,75
TOTAL		44,75	44,75	44,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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