Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
Dados do Empenho
Número do empenho:
4471
Data de lançamento:
20/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 756/2018.
0,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 756/2018.
720,00
20/04/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 756/2018. LIQUIDADO CFE.FATURA AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
720,00
26/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004471/2018
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 250
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
