Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4477
Data de lançamento:
23/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CAMPANHA DO AGASALHO 2018
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BANNERS 1,20 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANNERS 1,20 X 0,90 DESTINADO PARA CAMPANHA DO AGASALHO 2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1510/2018.
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
BANNERS 1,20 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANNERS 1,20 X 0,90 DESTINADO PARA CAMPANHA DO AGASALHO 2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1510/2018.
95,00
09/05/2018
BANNERS 1,20 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANNERS 1,20 X 0,90 DESTINADO PARA CAMPANHA DO AGASALHO 2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1510/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 054 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
95,00
16/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853397
PAGTO. REF. EMPENHO 004477/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
