Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4485
Data de lançamento:
23/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER SAMSUNG D105L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 133/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1508/2018.
88,00
176,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
OUTROS, TONER SAMSUNG D105L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 133/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1508/2018.
176,00
26/04/2018
OUTROS, TONER SAMSUNG D105L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 133/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1508/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9698 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
176,00
04/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004485/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
176,00
TOTAL
176,00
176,00
176,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
