Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4487
Data de lançamento:
23/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER LASER HP CF 283
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 132/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1509/2018.
42,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
OUTROS, TONER LASER HP CF 283
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 132/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1509/2018.
84,00
26/04/2018
OUTROS, TONER LASER HP CF 283
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 132/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1509/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9697 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
84,00
04/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004487/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
