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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4491	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO PAROXITINA 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXITINA 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1516/2018.	34,00	34,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	MEDICAMENTO PAROXITINA 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXITINA 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1516/2018.	34,00
30/04/2018	MEDICAMENTO PAROXITINA 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXITINA 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1516/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 254 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		34,00
08/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327525 PAGTO. REF. EMPENHO 004491/2018 FARMACIA TRES LTDA - 25895			34,00
TOTAL		34,00	34,00	34,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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