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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4497	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VERSA 60MG/0,6ML SC PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000589-57.2017.8.21.0105, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI050-2017 SRP CONTRATO 005-2018, MEMORANDO FARMÁCIA Nº 103/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1536/2018.	37,95	2.277,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VERSA 60MG/0,6ML SC PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000589-57.2017.8.21.0105, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI050-2017 SRP CONTRATO 005-2018, MEMORANDO FARMÁCIA Nº 103/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1536/2018.	2.277,00
15/05/2018	Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VERSA 60MG/0,6ML SC PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000589-57.2017.8.21.0105, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI050-2017 SRP CONTRATO 005-2018, MEMORANDO FARMÁCIA Nº 103/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7423 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.		2.277,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901040 PAGTO. REF. EMPENHO 004497/2018 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 20087			2.277,00
TOTAL		2.277,00	2.277,00	2.277,00
SALDO A PAGAR				0,00