SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT MATERIAIS ELÉTRICOS P/ILUMINAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA TROCA DA FIAÇÃO E LÂMPADAS DANIFICADAS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CONFORME MEMORANDO SE 004/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 19/2018.
672,30
672,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2018
KIT MATERIAIS ELÉTRICOS P/ILUMINAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA TROCA DA FIAÇÃO E LÂMPADAS DANIFICADAS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CONFORME MEMORANDO SE 004/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 19/2018.
672,30
23/01/2018
KIT MATERIAIS ELÉTRICOS P/ILUMINAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA TROCA DA FIAÇÃO E LÂMPADAS DANIFICADAS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CONFORME MEMORANDO SE 004/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 19/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
672,30
29/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853079
PAGTO. REF. EMPENHO 000450/2018
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
672,30
TOTAL
672,30
672,30
672,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
