Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4503
Data de lançamento:
23/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2165W DESTINADO PARA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2018.
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2165W DESTINADO PARA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2018.
88,00
30/04/2018
OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2165W DESTINADO PARA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9692 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
88,00
08/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004503/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
