STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA (FORA DO ESTADO) A FIM DE LEVAR MENORES QUE ESTÃO RESIDINDO COM OS AVÓS E VOLTARÃO A RESIDIR COM OS PAIS NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIU/RS DIA 24/04/18 ÁS 06:00H E RETORNO DIA 25/04/18 ÁS 04:00H CFE.MEMORANDO INTERNO 140/18.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA (FORA DO ESTADO) A FIM DE LEVAR MENORES QUE ESTÃO RESIDINDO COM OS AVÓS E VOLTARÃO A RESIDIR COM OS PAIS NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIU/RS DIA 24/04/18 ÁS 06:00H E RETORNO DIA 25/04/18 ÁS 04:00H CFE.MEMORANDO INTERNO 140/18.
240,00
23/04/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA (FORA DO ESTADO) A FIM DE LEVAR MENORES QUE ESTÃO RESIDINDO COM OS AVÓS E VOLTARÃO A RESIDIR COM OS PAIS NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIU/RS DIA 24/04/18 ÁS 06:00H E RETORNO DIA 25/04/18 ÁS 04:00H CFE.MEMORANDO INTERNO 140/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
240,00
23/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004506/2018
DAVID FERNANDES GOMES - 3921
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
