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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4509	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO FLEX E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1528/2018.	298,45	298,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO FLEX E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1528/2018.	298,45
30/04/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO FLEX E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1528/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48181 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		298,45
08/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004509/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			298,45
TOTAL		298,45	298,45	298,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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