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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4510	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS AMORTECEDOR, COXIM, KIT COIFA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 178 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1529/2018.	1.214,00	1.214,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	PEÇAS AMORTECEDOR, COXIM, KIT COIFA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 178 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1529/2018.	1.214,00
30/04/2018	PEÇAS AMORTECEDOR, COXIM, KIT COIFA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 178 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1529/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE N 19.165.260 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.214,00
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327543, 327544 PAGTO. REF. EMPENHO 004510/2018 MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641			1.214,00
TOTAL		1.214,00	1.214,00	1.214,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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