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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4515	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, VELAS, SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E SENSOR DESTINADOS PARA USO DO FIESTA Nº 147 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1533/2018.	1.423,00	1.423,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, VELAS, SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E SENSOR DESTINADOS PARA USO DO FIESTA Nº 147 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1533/2018.	1.423,00
30/04/2018	PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, VELAS, SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E SENSOR DESTINADOS PARA USO DO FIESTA Nº 147 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1533/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.166.301 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.423,00
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004515/2018 MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641			1.423,00
TOTAL		1.423,00	1.423,00	1.423,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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