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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4516	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS, RASTHER VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E DIAGNÓSTICO RASTHER REALIZADO NO FISTA Nº 147 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº1535/2018.	370,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS, RASTHER VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E DIAGNÓSTICO RASTHER REALIZADO NO FISTA Nº 147 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº1535/2018.	370,00
30/04/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS, RASTHER VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E DIAGNÓSTICO RASTHER REALIZADO NO FISTA Nº 147 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº1535/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 236 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		370,00
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004516/2018 MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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