3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA SALA DO SECRETÁRIO DE OBRAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1537/2018.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA SALA DO SECRETÁRIO DE OBRAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1537/2018.
350,00
09/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA SALA DO SECRETÁRIO DE OBRAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1537/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
280,00
09/05/2018
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.
-70,00
14/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853378
PAGTO. REF. EMPENHO 004517/2018
MARLON CESAR DOS SANTOS BARBOSA - 24642
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
