Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4519
Data de lançamento:
23/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS BUCHA PARA REDUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DESTINADO PARA PISTOLA DE ABASTECIMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1541/2018.
265,00
265,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
PEÇAS BUCHA PARA REDUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DESTINADO PARA PISTOLA DE ABASTECIMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1541/2018.
265,00
03/05/2018
PEÇAS BUCHA PARA REDUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DESTINADO PARA PISTOLA DE ABASTECIMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1541/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 839 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
265,00
09/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853356
PAGTO. REF. EMPENHO 004519/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
265,00
TOTAL
265,00
265,00
265,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
