Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO COPINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4523	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN.DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES DE VARRIÇÃO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1542/2018.	18,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN.DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES DE VARRIÇÃO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1542/2018.	1.080,00
24/04/2018	ESTORNO PARCIAL DE COMPRA CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO.	-540,00
30/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN.DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES DE VARRIÇÃO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1542/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº 274592 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		540,00
04/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004651, 004650 PAGTO. REF. EMPENHO 004523/2018 PEDRO COPINI - 7811			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL	30/04/2018	8,10		Lançada
TOTAL		8,10

Serviço de Informações Municipais®