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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4526	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR TRIFÁSICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO PARA CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0411/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1549/2018.	135,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR TRIFÁSICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO PARA CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0411/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1549/2018.	135,00
27/04/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR TRIFÁSICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO PARA CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0411/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1549/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		135,00
03/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852914 PAGTO. REF. EMPENHO 004526/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00