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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4529	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	ARAME GALVANIZADO N 8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO Nº 8 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0410/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1550/2018.	9,97	239,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	ARAME GALVANIZADO N 8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO Nº 8 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0410/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1550/2018.	239,28
27/04/2018	ARAME GALVANIZADO N 8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO Nº 8 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0410/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1550/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 48173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		239,28
03/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852914 PAGTO. REF. EMPENHO 004529/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			239,28
TOTAL		239,28	239,28	239,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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