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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRACIELE KORTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4530	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS E VIGA DE MADEIRA DESTINADOS PARA REFORMA DE PONTE NO BAIRRO UNIDA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1546/2018.	2.476,00	2.476,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS E VIGA DE MADEIRA DESTINADOS PARA REFORMA DE PONTE NO BAIRRO UNIDA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1546/2018.	2.476,00
26/04/2018	MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS E VIGA DE MADEIRA DESTINADOS PARA REFORMA DE PONTE NO BAIRRO UNIDA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1546/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19162945 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.476,00
30/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853308 PAGTO. REF. EMPENHO 004530/2018 GRACIELE KORTE ME - 21957			2.476,00
TOTAL		2.476,00	2.476,00	2.476,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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