Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4533
Data de lançamento:
23/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CÂMARAS DE AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE AR PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0422/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1552/2018.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
PEÇAS, CÂMARAS DE AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE AR PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0422/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1552/2018.
420,00
09/05/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO, DEVIDO CONSTAR REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE DOS ITENS EMPENHADOS.
-420,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
