Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
454
Data de lançamento:
09/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INT P/ALARME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO MÓDULO DO IP DO ALARME DA EMEI ALICE FLECK, CONFORME MEMORANDO SE 008/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 28/2018.
145,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2018
INT P/ALARME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO MÓDULO DO IP DO ALARME DA EMEI ALICE FLECK, CONFORME MEMORANDO SE 008/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 28/2018.
145,00
26/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO MÓDULO DO IP DO ALARME DA EMEI ALICE FLECK, CONFORME MEMORANDO SE 008/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 28/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/495 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
145,00
31/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860316
PAGTO. REF. EMPENHO 000454/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
145,00
TOTAL
145,00
145,00
145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
