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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4540	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PORCAS, PARAFUSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COLOCAÇÃO NO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0413/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1555/2018.	63,62	63,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	PEÇAS, PORCAS, PARAFUSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COLOCAÇÃO NO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0413/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1555/2018.	63,62
27/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COLOCAÇÃO NO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0413/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1555/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		63,62
03/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852914 PAGTO. REF. EMPENHO 004540/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			63,62
TOTAL		63,62	63,62	63,62
SALDO A PAGAR				0,00