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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4542	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, LAMINA SERRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRAS LÂMINAS PARA COLOCAÇÃO NOS PODADORES, CFE MEMORANDO SO 0414/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1557/2018.	90,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	OUTROS, LAMINA SERRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRAS LÂMINAS PARA COLOCAÇÃO NOS PODADORES, CFE MEMORANDO SO 0414/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1557/2018.	180,00
15/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRAS LÂMINAS PARA COLOCAÇÃO NOS PODADORES, CFE MEMORANDO SO 0414/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1557/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48702 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		180,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850196 PAGTO. REF. EMPENHO 004542/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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