Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4549
Data de lançamento:
24/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1500.00
TIJOLOS MACIÇOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS, CFE MEMORANDO SO 0423/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1564/2018.
0,48
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2018
TIJOLOS MACIÇOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS, CFE MEMORANDO SO 0423/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1564/2018.
720,00
03/05/2018
TIJOLOS MACIÇOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS, CFE MEMORANDO SO 0423/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1564/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8972 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLI SANTOS DE SOUZA.
720,00
09/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853798
PAGTO. REF. EMPENHO 004549/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
