Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4555	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0426/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1569/2018.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0426/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1569/2018.	400,00
03/05/2018	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0426/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1569/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 209 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		400,00
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853359 PAGTO. REF. EMPENHO 004555/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00