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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4558	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS PORTA ESCOVA, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 161, CFE MEMORANDO SO 0425/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1571/2018.	105,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	PEÇAS PORTA ESCOVA, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 161, CFE MEMORANDO SO 0425/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1571/2018.	105,00
03/05/2018	PEÇAS PORTA ESCOVA, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 161, CFE MEMORANDO SO 0425/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1571/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE N 19.238.881 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		105,00
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853359 PAGTO. REF. EMPENHO 004558/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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